Construya el plan sobre sus propios datos, prevea la demanda a partir de su histórico y pruebe una respuesta de precios frente a una línea base antes de decidir.
El plan del ejercicio 2027 es de $48,0 M con un margen del 31,2 %. Un strategy board lo reparte por región, y luego Central por cliente, para ver dónde caería una subida de costes en los racores.
El plan de $48,0 M por región, con los $19,2 M de Central por cliente. El board sigue la disposición vertical del strategy board de Revomo; los datos son ilustrativos.
Una previsión de demanda para cada producto de racores muestra las unidades esperadas en los próximos meses y un intervalo probable, a partir de su propio histórico.
Las filas de histórico muestran la demanda real. Las filas de previsión muestran el valor esperado y los extremos bajo y alto del intervalo en el que deberían caer 8 de cada 10 resultados.
Cada ejecución puntúa varios métodos sobre periodos pasados y conserva el mejor. Compare dos versiones antes de cambiar.
Version v4: what the run used
| Method | WAPE | Used | Weight / note |
|---|---|---|---|
| Seasonal smoothing | 10.8% | No | |
| Seasonal ARIMA | 9.1% | No | |
| Prophet | 11.6% | No | |
| Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | |
| Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No |
El modelo de decisión de la parte superior de la página compara tres casos para los racores: la línea base, una subida del 12 % en el coste de la resina, y la misma subida acompañada de un aumento de precios del 4 %. Estos son los casos que hay detrás y la amplitud que podría tener el resultado.
Un escenario empieza como una copia de las entradas de la línea base. Aquí uno sube el coste unitario mediante una fórmula, y el otro lo sube y fija un cambio de precio del 4 %.
Scenarios are named what-if cases that override input defaults.
| Scenario | Assignments | Trials |
|---|---|---|
| Base Baseline | Uses input defaults | 100 |
| Resin cost +12% Scenario | Unit cost: formula | 100 |
| Resin +12%, price +4% Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 |
Dé un intervalo a una entrada incierta y cada escenario ejecuta muchas simulaciones. Con la subida, el margen de marzo queda entre unos $285.000 y $349.000 en el 90 % de ellas.
Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median.
Agrupe ingresos, costes y margen a partir de los mismos datos que lee el board. El T3 2026 cerró con $12,00 M de ingresos y un margen del 31,2 %, el ritmo que exige el plan del ejercicio 2027.
Arrastre columnas a los grupos de filas, elija una suma o una media para cada medida y despliegue Central para ver los clientes que hay debajo.
Lo que le aporta Planning & Forecasting, lo que añade cada suscripción y lo que puede añadir más adelante.
Soluciones que respalda: Planificación de ingresos y margen, Gestión de subidas de precios, Recuperación de costes, aranceles y fletes.
El histórico de ventas por periodo, con producto, cliente y cantidad, más el precio y el coste si quiere ingresos y margen. Cárguelo como archivos o conecte una fuente compatible en Data & Context Studio. Qué planes, previsiones y escenarios construir primero se acuerda en el Activation and Success Plan.
Un modelo de previsión de demanda prueba varios métodos en cada serie, entre ellos el suavizado estacional, ARIMA, Prophet y el gradient boosting, prueba cada uno sobre periodos pasados y conserva el mejor. La precisión se muestra como error ponderado (WAPE) y error escalado (MASE), donde más bajo es mejor, y cada previsión lleva un intervalo en el que deberían caer 8 de cada 10 resultados.
Cuando usted los ejecuta. Un modelo de previsión se ejecuta a demanda o, si lo activa, cuando se actualizan sus datos de origen. Un modelo de decisión se recalcula cuando usted lo calcula, e indica cuándo sus resultados necesitan un nuevo cálculo. Ninguno de los dos es un flujo en directo.
Sí, como escenarios que usted nombra. Cada modelo de decisión tiene una línea base; cualquier otro caso, como una subida de precios, una subida de costes o un arancel, es un escenario que sustituye algunas de sus entradas. Los resultados muestran cada escenario frente a la línea base, y las entradas pueden llevar un intervalo para que cada escenario ejecute muchas simulaciones.
Construyéndolo. Revomo no tiene un objeto de presupuesto aparte: cargue el presupuesto como dataset, combínelo con los datos reales o las previsiones en una vista y añada una columna de fórmula para la diferencia. Después, los informes y cuadros de mando lo agrupan y filtran como cualquier otro dato.
No automáticamente. Las columnas monetarias llevan una divisa, y una vista puede apilar los datos de varias entidades y totalizarlos, pero Revomo no convierte divisas ni elimina por sí solo las ventas intragrupo. Para informar en una sola divisa, mantenga un dataset de tipos de cambio y añada una columna de fórmula que busque el tipo.
Planning & Forecasting cubre los boards, las previsiones de demanda y los modelos de decisión. Los cuadros de mando y las conclusiones de IA son Analytics & Insights, la elasticidad y otros modelos son Predictive Modeling, los precios recomendados dentro de restricciones son Decision Optimization, y cambiar, aprobar y publicar precios es Price Management. Los datos, las automatizaciones y Copilot vienen con cada suscripción.
Un experto de Revomo responde en un día laborable para organizar la sesión. En ella recorremos estas pantallas con datos de muestra y hablamos de los planes y escenarios que usted trabaja hoy.
Recorra un modelo de decisión y una previsión de demanda con un experto de Revomo, con datos de muestra.