Construisez le plan de chiffre d’affaires et de marge à partir de votre propre réalisé, prévoyez la demande, comparez des scénarios de prix à une base de référence, puis suivez le plan face au réalisé à chaque actualisation de vos données.
Le modèle lit six mois de ventes de raccords, les garde comme périodes réalisées et planifie les six suivantes. La base de référence correspond au prix et au coût d’aujourd’hui, sans aucun changement.
Choisissez la source, une granularité mensuelle et la date de début de la prévision. Les unités, le chiffre d’affaires et le coût sont additionnés à partir de vos propres données de ventes : le plan part de ce que l’entreprise a réellement fait.
La variation de prix, le coût unitaire et l’élasticité-prix sont des entrées avec une valeur par défaut. La base de référence utilise ces valeurs par défaut, si bien que chaque autre cas est une variation par rapport à elle.
Une prévision de demande pour chaque produit de raccord donne les unités sur lesquelles le plan s’appuie, avec un intervalle probable et une trace du score de chaque exécution.
Les lignes d’historique montrent la demande réelle. Les lignes de prévision montrent la valeur attendue et les bornes basse et haute de l’intervalle dans lequel 8 résultats sur 10 devraient tomber.
Chaque exécution évalue plusieurs méthodes sur les périodes passées et garde la meilleure. La version 4 a gardé le gradient boosting, avec une erreur pondérée de 7,9 %.
Version v4: what the run used
| Method | WAPE | Used | Weight / note |
|---|---|---|---|
| Seasonal smoothing | 10.8% | No | |
| Seasonal ARIMA | 9.1% | No | |
| Prophet | 11.6% | No | |
| Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | |
| Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No |
Le modèle de décision en haut de la page réunit trois cas sur un même graphique : la base de référence, une hausse de 12 % du coût de la résine, et la même hausse avec une hausse de prix de 4 %. Voici comment chaque cas est défini, et quelle dispersion son résultat peut avoir.
Un scénario part des entrées de la base de référence. L’un augmente le coût unitaire par formule ; l’autre l’augmente et fixe une variation de prix de 4 %.
Scenarios are named what-if cases that override input defaults.
| Scenario | Assignments | Trials |
|---|---|---|
| Base Baseline | Uses input defaults | 100 |
| Resin cost +12% Scenario | Unit cost: formula | 100 |
| Resin +12%, price +4% Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 |
Donnez un intervalle à une entrée incertaine et chaque scénario exécute de nombreux tirages. Avec la hausse, la marge de mars se situe entre environ 285 k$ et 349 k$ dans 90 % d’entre eux.
Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median.
Publiez le scénario retenu, gardez la version de prévision sur laquelle il repose, et comparez le réalisé de chaque mois au plan dans une view. Après trois mois, la marge des raccords est 14 170 $ sous le plan cumulé de 937 510 $ (1,5 %), et décembre est le mois à examiner.
Le plan vient du scénario retenu, le réalisé de l’historique des ventes, l’écart de colonnes de formule. Décembre est 3,5 % sous le plan, encore dans l’intervalle montré par les tirages. Données illustratives.
La publication donne aux résultats du modèle une page en lecture seule, avec le scénario retenu face à la base de référence, prête à imprimer.
Une actualisation en janvier a réentraîné le modèle en version 5, au score moins bon : la version 4 reste donc utilisée. Vous ne changez de version que si vous le décidez.
Les fonctionnalités qui font le travail, ce que chaque abonnement ajoute et par où commencer.
Solutions associées : Gestion des hausses de prix, Récupération des coûts, droits de douane et fret, Rentabilité client et produit.
Non. Revomo porte le plan commercial : chiffre d’affaires, prix et marge construits à partir de vos propres données de ventes, avec des scénarios. La consolidation, la conversion des devises et le budget de l’entreprise restent dans votre outil de FP&A ou votre ERP. Revomo lit les systèmes qui font tourner l’activité et y publie en retour ; il ne les remplace pas.
Non. Une prévision de demande essaie plusieurs méthodes sur chaque série, évalue chacune sur les périodes passées et garde la meilleure, et chaque version montre ce qu’elle a essayé et son erreur. Dans le plan lui-même, chaque levier est une entrée nommée, et chaque scénario montre quelles entrées il modifie par rapport à la base de référence.
La base de référence, la prévision et le réalisé lisent les mêmes données, au même endroit. Un scénario ne modifie que les entrées qui diffèrent de la base de référence, les prévisions gardent leurs versions, et le plan face au réalisé est une view qui se met à jour quand les données s’actualisent, plutôt qu’un fichier reconstruit chaque mois.
Pas avec un verrou dédié. Les résultats d’un modèle de décision restent tels qu’ils ont été calculés jusqu’à ce que quelqu’un le recalcule, et les permissions par rôle décident qui le peut. La publication donne à chacun une page des résultats en lecture seule. Pour une copie figée, téléchargez la view du plan et conservez-la comme dataset.
Pas de lui-même. La view plan face au réalisé se met à jour quand ses données s’actualisent, et une règle de mise en forme peut marquer tout mois sous votre seuil. Les rapports et tableaux de bord d’Analytics & Insights peuvent montrer la même view aux personnes qui en ont besoin.
L’historique des ventes par mois, avec le produit, le client et la quantité, plus le prix et le coût pour le chiffre d’affaires et la marge. Chargez-le sous forme de fichiers ou connectez une source prise en charge dans Data & Context Studio. Le plan, les prévisions et les scénarios à construire en premier sont convenus dans l’Activation and Success Plan.
Apportez le plan de cette année et l’écart du dernier trimestre. Nous parcourrons une base de référence, des scénarios et le plan face au réalisé sur des données d’exemple.